黄石市劳动保障监察支队2021年度部门决算公开说明

目  录

一、部门职责

二、机构设置

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

(二)决算收入增减变化情况

(三)决算支出增减变化情况

(四)财政拨款收入支出决算情况

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

(六)“三公”经费支出情况

(七)机关运行经费支出情况

(八)政府采购支出情况

(九)国有资产占用情况

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

四、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

(三)绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件(公开的决算表格)

(一)《收入支出决算总表》

(二)《收入决算表》

(三)《支出决算表》

(四)《财政拨款收入支出决算总表》

(五)《一般公共预算财政拨款支出决算表》

(六)《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

(七)《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

(八)《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

(九)《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

黄石市劳动保障监察支队

2021年度部门决算公开说明

一、部门职责

黄石市劳动保障监察支队的主要职能包括:开展劳动监察，维护劳动者合法权益。宣传法律法规;检查、督促法律法规执行;受理举报投诉;纠正、查处违法行为;负责市根治欠薪领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

黄石市劳动保障监察支队为参照公务员法管理事业单位，单位执行政府会计制度。2021年年末实际在编人数为20人，签订劳动合同招用聘用人员2人，招聘政府雇员2人，共计人数24人。

三、2021年度部门决算情况说明

(一)收支决算的总体情况

我支队2021年收入为326.89万元，其中，人员经费218.51万元，占总收入66.85%;公用经费36.62万元，占总收入11.2%;项目经费71.76万元，占总收入21.95%。

2021年支出合计为326.89万元。其中，人员经费218.51万元，占总支出66.85%;公用经费36.62万元，占总支出11.2%;项目经费71.76万元，占总支出21.95%。

(二)决算收入增减变化情况

我支队2021年财政拨款收入为326.89万元，比2020年财政拨款收入251.02万元增加了75.87万元，增长幅度为30.22%。2021年财政拨款收入增加原因如下:2021年我支队调走1人，新招录进入7名公务员，根治欠薪任务重，所需人员经费、公用经费及项目经费随之增加。

(三)决算支出增减变化情况

我支队2021年支出合计为326.89万元，比2020年支出合计249.06万元增加77.83万元，增长了31.25%。增加的主要原因是2021年我支队调走1人，新招录进入7名公务员，人员经费支出随之增加，同时根治欠薪任务重，所需公用经费和项目经费增加。

(四)财政拨款收入支出决算情况

我支队2021年财政拨款收入为326.89万元，其中，基本收入255.13万元，占总收入78.05%;项目收入71.76万元，占总收入21.95%。我支队2021年财政拨款支出合计为326.89万元，其中，基本支出255.13万元，占总支出78.05%;项目支出71.76万元，占总支出21.95%。

(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

我支队2021年一般公共预算财政拨款支出326.89万元，其中，工资福利支出218.51万元，占总支出的66.85% ;商品和服务支出108.38万元，占总支出的33.15%。2021年一般公共预算财政拨款基本支出255.13万元，其中，工资福利支出218.51万元，占基本支出的85.65% ;商品和服务支出36.62万元，占基本支出的14.35%。

(六)“三公”经费支出情况

2021年度“三公”经费支出总额为3.38万元，年初预算数4.9万元。上年决算数4.68万元，比上年减少27.78%。减少的原因为:2021年度，我支队小车财政核定1辆，实有1辆，全年公务用车运行维护费总计2.71万元比2020年4.22万元减少了35.78%，减少的原因是2021年度，我支队公务用车基本正常使用，油耗及损耗维修维护费正常。

2021年度，我支队公务接待费用0.67万元，比2020年0.46万元增加了45.65%，2021年公务接待主要为:接待省劳动保障监察局来支队调研根治欠薪工作1159元;召开部分市州迎考部署根治欠薪标准化项目现场观摩公务接待2700元;迎接国务院督查保障农民工保障工资考核公务接待2255元;大冶市劳动监察大队来黄石接待263元;阳新县劳动保障监察大队来黄石接待365元;2021年度共计公务接待5次，公务接待48人次。

2021年，我支队因公出国(境)费用0元，与2021年因公出国(境)费用持平。

(七)机关运行经费支出情况

本部门 2021年度机关运行经费支出36.62万元，与年初预算数36.62万元持平。持平的主要原因是:严格按照标准定额安排机关运行经费支出。比2020年决算数31.69万元增加4.93万元，增幅15.56%，增加的主要原因是2021年我支队调出1人，新招录公务员7名，导致所需人员经费、公用经费、项目经费均有所增加。

(八)政府采购支出情况

本单位2021年度政府采购支出总额13.36万元，其中:政府采购货物支出8.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.03万元。授予中小企业合同13.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中，授予小微企业合同金额13.36万元，占政府采购支出总额的100%。

(九)国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，该车辆为特种专业技术用车，主要用于劳动保障监察外出执法办案;单位无价值50万元以上的通用设备或100万元以上的专用设备。

(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)

无。

四、2021年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金25万元为2021年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，我单位项目严格按照项目用途开支，坚持专款专用，使资金规范安全运行。

组织开展整体支出绩效评价，评价情况来看，我单位强化项目资金管理，保障了项目今年度的顺利实施。

(二)部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为25万元。“劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费”执行数为19.4万元，执行率为77.64%。主要产出和效益:一是劳动保障监察机构基础设施建设、信息化建设及各项执法经费;二是支付支队劳动保障监察协管员工资及社保、公积金等费用;三是印发劳动法律法规资料及文件印刷费;四是保障跨地区办案经费;五是劳动保障监察执法人员服装配置;六是执法车辆运行维护费等。发现的问题及原因:一是项目预算编制精准化有待提升。项目资金实际执行与预算编制存在差异，归根结底是在项目预算编制过程中，没有对项目资金预算进行系统分析，全面梳理，充分沟通。二是财务管理方法科学化有待完善。在实际工作中，我支队财务人员能够严格落实上级对财政支出绩效管理的相关要求，并能够运用绩效管理工作的基本工作方法，但在面对一些新挑战遇到一些非常规问题时，缺乏科学化的绩效管理方式方法来应对。下一步改进措施:一是进一步加强项目预算的系统化。着眼于项目发展的目标和要求，深入研究项目资金情况，对项目计划和方案进一步梳理整合，明确方向、理清思路、突出重点，加强沟通，形成更清晰、更精准、更科学、更有系统性和可控性的项目预算。二是进一步健全财务管理的制度化。进一步健全完善财务管理的各项规章制度的基础上，坚持实用性和可操作性，不断创新财务管理手段，用新思想、新措施为解决当前实际问题做好顶层设计。

附件:《2021年度劳动保障监察办案(农民工工资清欠)费项目自评表》

2021年度劳动保障监察办案

(农民工工资清欠)费项目自评表

单位名称:黄石市劳动保障监察支队

(三)绩效评级结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已对项目进行合理规划和绩效目标管理。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还需加强项目结果与预算安排相结合的管理，提高项目绩效资金使用的精准度。

五、名词解释

1、劳动保障监察:是指劳动保障行政机关依法对用人单位、劳动者或其他社会组织遵守劳动保障法律法规的情况进行监督检查，发现和纠正违法行为，并对违法行为依法进行行政处理或行政处罚的行政执法活动。

2、“三公”经费:“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费:(1)因公出国(境)费，指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

六、附件(公开的决算表格)

2021年黄石市劳动保障监察支队决算公开9张表.pdf

黄石市劳动保障监察支队

2022年9月27日