市委政研室2023年部门预算公开信息说明

目    录

一、部门（单位）主要职责      

二、机构设置情况

三、预算收支及增减变化情况

四、机关运行经费安排情况

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、政府采购预算安排情况

九、国有资产占用情况

十、项目预算绩效情况

十一、其他需要说明的情况

十二、专业名词解释

十三、2023年预算表

十四、2023年项目支出绩效目标批复表

市委政研室2023年部门预算公开信息说明

一、部门（单位）主要职责

根据“三定”方案通知（黄办发〔1997〕44号文、黄编〔2003〕10号文等），市委政研室主要职责如下：

1、负责起草市委重要报告、文件和有关文稿。

2、负责市委深改委日常工作，推动全市改革工作落实。

3、负责市委财经委日常工作，推动市委财经委研究事项的落实。

4、开展调查研究，服务市委决策。

5、承办市“四大家”机关刊物《黄石改革与发展》杂志的编印。

6、完成市委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

1、机构设置：

市委政策研究室设5个内设机构，具体为：综合科、党建研究科、改革工作科、财经研究科、社会发展科。

下辖一个直属事业单位《黄石改革与发展》编辑部。

市委全面深化改革委员会办公室设在市委政策研究室。

市委财经委员会办公室设在市委政策研究室。

市委全面深化改革委员会办公室秘书科设在市委政策研究室。

2、人员构成：

根据《关于调整市委政策研究室机构编制的通知》（黄编文〔2019〕8号）、关于调整《黄石改革与发展》编辑部事业编制的通知（黄编文〔2017〕45号）等相关文件核定：各类编制18名，其中：行政编制13名，全额拨款事业编制5名。人员情况：正县1名，副县2名，四级调研员1名，一级主任科员3名，正科级干部3名，副科级干部3名，八级职员3名，政府雇员3名，编内聘用人员1名，退休人员2名。　

三、预算收支及增减变化情况

2023年预算总收入493.03万元。主要构成如下： 市委政研室预算收入493.03万元。其中：一般公共预算拨款493.03万元，无政府性基金收入。与上年比预算收入增加143.18万元，增幅29%。增长原因为:因绩效奖金改革，在职人员及退休人员奖金未纳入2022年预算中，而2023年预算已按照相关政策列入预算。

2023年预算总支出493.03万元。主要构成如下： 

市委政研室预算总支出493.03万元，无政府性基金支出。其中：基本支出427.03万元，具体为工资福利支出360.15元，商品和服务支出54.12万元，对个人和家庭补助支出12.76万元；项目支出66万元。一般公共预算493.03万元。与上年比预算收入增加143.18万元，增幅29%。

四、机关运行经费安排情况

2023年机关运行经费财政拨款54.12万元。主要构成如下：

市委政研室机关运行经费财政拨款54.12万元。其中：办公费21.38万元，其他交通费14.05万元，公务用车运行维护费4万元，维修费0.3万元，委托业务2.8万元，工会经费5.15万元，福利费6.44万元。与上年比增加1.82万元，增幅0.03%。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023年“三公”经费财政拨款预算数为8万元。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车运行维护费4万元，公务用车购置费0万元，公务接待费4万元。主要构成如下：

市委政研室“三公”经费预算数为8万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费4万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，截止2022年12月底公务用车保有量1台；公务接待费4万元，2023年预计接待省内来访10次，共70人，与上年持平。

六、政府性基金预算支出情况说明

我室无政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算支出情况说明

我室无国有资本经营预算支出。

八、政府采购预算安排情况

政府采购预算安排12.3万元。主要构成如下： 

市委政研室政府采购预算安排12.3万元。其中：办公设备购置1.6万元，印刷费10万元，办公纸张0.7万元。与上年持平。

九、国有资产占用情况

市委政研室截止2022年12月31日共有车辆1辆，为应急车辆。与上年持平。

十、项目预算绩效情况

项目一：《黄石改革与发展》办刊及宣传费。绩效目标是及时传达中央、省、市精神，反映全方面工作情况；传达好我市改革与发展方面的工作，促进我市改革与发展的不断深入，宣传我市工作的好经验、好作法。全力办好《黄石改革与发展》杂志，进一步提升刊物质量。

项目二：深化改革、重大调研课题工作经费。绩效目标是负责全市深化改革重大问题政策研究，拟定全市深化改革要点，组织开展重要改革方案论证，协调和督促改革任务的落实，收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，并完成全面深化改革领导小组的日常工作。对全市政治、经济、社会、文化建设和党的建设中出现的热点、难点问题进行调研，以充分发挥核心智库的作用。 

十一、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

十二、专业名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务：反映单位提供一般公共服务的支出。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

1．因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2．公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3．公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆，包括一般公务用车和应急用车。

（六）机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金（公用经费），包括办公费、办公用房水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十三、 2023年预算表

十四、2023年项目支出绩效目标批复表