| 索引号 | 000014349/2023-08734 | 分类 | 其他部门预决算公开 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 黄石市人民政府办公室 | 发文日期 | 2023-02-02 |
| 文号 | 无 |
目录
一、部门概况
二、部门2023年度工作重点
三、预算收支及增减变化情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
（二）机关运行经费安排情况
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
（四）政府性基金预算支出情况说明
（五）国有资本经营预算支出情况说明
（六）政府采购预算安排情况
四、国有资产占用情况
五、2023年部门预算公开表
（一）收支总表（表1）
（二）收入总表（表2）
（三）支出总表（表3）
（四）财政拨款收支总表（表4）
（五）一般公共预算支出表（表5）
（六）一般公共预算基本支出表（表6）
（七）一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
（八）政府性基金预算支出表（表8）
（九）国有资本经营预算支出表（表9）
（十）项目支出表（表10）
六、项目预算绩效情况
（一）、市政府办重点工作经费“2023年项目支出绩效目标申报表”
七、其他需要说明的情况
八、专业名词解释
一、部门概况
市政府办公室是全部收支列入部门预算的行政单位，是全市政府系统的运转中枢，承担着沟通协调、审核把关、督促落实、服务保障等职责。
二、部门2023年度工作重点
市政府办公室负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项；负责市政府重大活动的组织安排；协助市政府领导同志组织起草、审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；调查研究市政府各部门和县（市、区）人民政府请示市政府的事项，并提出审核意见，报市政府领导同志审定；协调处理好市政府部门间出现的争议问题，涉及重大问题的处理报市政府领导同志决定；督促检查市政府各部门和县（市、区）人民政府对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关指示的执行落实情况，并及时向市政府领导同志报告；组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议、政协提案工作；负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导同志指示。办理市委、市政府领导同志交办的有关信访事项。协助处理各部门和县（市、区）向市政府反映的重要问题；围绕市政府的重点工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议；负责组织、指导全市工农关系协调；为大企业提供“直通车”服务；承办上级交办的其他事项。
三、预算收支及增减变化情况
（一）部门财政拨款收支预算安排情况
2023年部门预算安排2170.45万元(含奖金)。其中：一是工资福利支出预算安排1512.07万元（含奖金），主要用于人员工资、津贴补贴、住房公积金及社会保障经费开支，较2022年增加493.7万元、增幅48.48%，主要原因是: 2022年在职人员经费预算未包含五项奖励性补贴，2023年预算将基础绩效及年度考核奖纳入在职人员经费;2023年工资福利正常调资增长。二是商品和服务支出预算安排323.76万元，较2022年减少15.37万元、减幅4.53%，主要原因是人员减少，办公费用相应减少。三是对个人和家庭的补助预算安排244.62万元(含退休人员统筹待遇)，主要用于离休人员离休费、离退休人员生活补助、退休人员统筹待遇、退休人员医疗费补助等费用，较2022年增加198.88万元、增幅434.81%，主要原因是:2022年离退休人员经费预算未包含五项奖励性补贴，2023年预算将退休人员统筹待遇补贴纳入离退休人员经费预算;2023年退休人员医疗费补助等正常调资增长。四是项目支出预算安排90万元，主要用于突发事件管理、挂职干部工作、政府大督查工作、协调推进重大项目建设费用等开支，较2022年增加0万元、增幅0%，主要原因是严格贯彻落实政府过“紧日子”要求，严控项目经费支出。
（二）机关运行经费安排情况
2023年预算安排机关运行经费323.76万元，较2022年减少15.37万元、减幅4.53%，该项经费主要安排为：工会经费22.04万元、福利费27.55万元、公务接待费0.6万元、公务用车运行维护费52万元、日常公用费221.57万元。此项支出较2022年减少的主要原因是人员减少，机关运行经费相应减少。
（三）一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
经济分类 | 2023年 | 2022年 | 同比增加 |
因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
公务接待费 | 0.6 | 0.6 | 0 |
公务用车运行维护费 | 52 | 52 | 0 |
合计 | 52.6 | 52.6 | 0 |
2023年“三公”经费财政拨款预算支出52.6万元，较2022增加0万元、增幅0%，该项支出主要安排为：2023年预算安排公务接待费0.6万元，主要用于上级部门到市政府办公室检查调研工作等接待支出；公务车辆购置费0万元、公务用车运行维护费52万元，主要用于我办13辆应急公务车的用油、维修、过路过桥、保险等支出。
（四）政府性基金预算支出情况说明
2023年黄石市人民政府办公室无政府性基金预算支出。
（五）国有资本经营预算支出情况说明
2023年黄石市人民政府办公室无国有资本经营预算支出。
（六）政府采购预算安排情况
2023年预算安排政府采购经费47万元，较2022年减少2万元、减幅4.08%，该项经费主要安排为：公务车辆加油、保险及维修等费用35万元、印刷费8万元、其他服务费用4万元。
四、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，我单位资产总额387.43万元,现有单价50万元以上的通用设备1台（套），为电子政务网络设备。单价100万元以上专用设备0台（套）。我单位现有公务车辆13辆，均为应急保障用车。
五、2023年部门预算公开表
1、收支总表（表1）
2、收入总表（表2）
3、支出总表（表3）
4、财政拨款收支总表（表4）
5、一般公共预算支出表（表5）
6、一般公共预算基本支出表（表6）
7、一般公共预算“三公”经费支出表（表7）
8、政府性基金预算支出表（表8）
9、国有资本经营预算支出表（表9）
10、项目支出表（表10）
六、项目预算绩效情况
1、项目一:市政府办工作经费。主要用于：突发事件管理相关费用；挂职干部工作相关费用；政府大督查工作相关费用；协调推进重大项目建设费用等。
市政府办工作经费“2023年项目支出绩效目标申报表”
附件6-1 | ||||||||
2023年项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
（本表在项目库审核阶段报送） | ||||||||
申报单位(盖章）：黄石市人民政府办公室 | 单位：万元 | |||||||
项目名称 | 市政府办工作经费 | |||||||
对应一级项目名称 | 政府机关事务 | 一级部门名称 | 黄石市人民政府办公室 | |||||
项目属性 | 持续性项目R | 新增项目□ | ||||||
项目分类 | 常年性项目R | 延续性项目□ | 一次性项目□ | |||||
项目类别 | 其他运转类□ | 特定目标类——本级支出项目R | 特定目标类——转移性支出项目□ | |||||
项目总预算 | 90 | 项目当年预算 | 90 | |||||
项目资金来源 | 资金总额 | 90 | ||||||
公共预算财政拨款 | 90 | |||||||
政府性基金预算财政拨款 | ||||||||
其他资金 | ||||||||
其中：使用上年度财政拨款结余 | ||||||||
支出功能类科目 | 类：201 | 款：06 | 项：99 | |||||
项目概况、内容及依据 | 《市人民政府办公室关于将应急管理经费列入2010年预算的请示》（黄政办文〔2009〕13号）、《市人民政府办公室关于拨付挂职领导住宿经费的请示》（黄政办文〔2012〕6号)、中共湖北省委组织部《关于做好中央单位来鄂挂职干部管理服务工作的通知》、《市人民政府办公室关于拨付市政府大督查工作经费的请示》（黄政办文〔2021〕8号）、《市人民政府办公室关于拨付协调推进市政府重大项目建设等工作经费的请示》（黄政办文〔2021〕12号）等文件 | |||||||
项目前两年预算安排、使用情况及当年预算变动情况 | 2021年预算80万元,2022年预算90万元，2023年预算90万元。 | |||||||
项目支出明细预算 | 项目支出明细 | 金额 | ||||||
1、突发事件管理相关的应急印刷等费用、应急办公费等费用、应急工作值班费用等 | 15 | |||||||
2、挂职干部工作相关的办公费用、差旅费用、探亲往返交通费等 | 15 | |||||||
3、政府大督查工作相关的印刷资料、差旅费、培训费、车辆保障费用、其他费用等 | 30 | |||||||
4、协调推进重大项目建设等工作相关的办公经费、差旅费、会议费、车辆费用等 | 30 | |||||||
合 计 | 90 | |||||||
测算依据及说明 | 1、突发事件管理相关：预案汇编、应急知识宣传等印刷费用，应急办公自动化耗材、应急工作值班盒饭、值班补助等办公费用，应急办公相关劳务费，全市应急工作人员培训、应急调度、外出学习考察相关办公经费，其他支出等费用。 | |||||||
项目绩效目标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
1、突发事件管理方面，围绕全市应急指挥中心建设，积极整合全市信息化资源，探索建立“统一接听、联动服务、协调指挥、资源共享、规范处置”的应急和服务管理体系。 | 1、突发事件管理方面，围绕全市应急指挥中心建设，积极整合全市信息化资源，探索建立“统一接听、联动服务、协调指挥、资源共享、规范处置”的应急和服务管理体系。 | |||||||
项 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 | |||
产 | 数量指标 | 突发事件管理方面，接报事项协调处理率100%；挂职领导工作费用保障率100%；政府督查工作经费保障率100%；协调推进重大项目建设等工作经费保障率100%； | 100% | |||||
质量指标 | 突发事件接报事项协调处理结果,挂职干部工作相关的合规支出费用保障结果,政府大督查工作相关的合规支出费用保障结果,政府重大项目建设工作相关的合规支出费用保障结果等。 | 及时有效 | ||||||
成本指标 | 确保突发事件管理、挂职干部工作、政府大督查工作、协调推进重大项目建设等工作相关经费90万元。 | 90 | ||||||
效 | 社会效益指标 | 突发事件管理方面，确保市政府第一时间、全面、准确掌握全市突发事件情况，及时决策、有效应对各突发事件，维护我市社会稳定和群众权益；挂职干部方面，发挥挂职干部平台多、渠道广等优势，在对上对外工作中，宣传黄石、推介黄石，协助招商引资，借助外力促进我市发展；政府大督查工作方面，落实国务院和省政府大督查相关工作，保障市政府督查机构履行职责尽责，督导检查政府决策部署和政策措施贯彻落实,加快我市发展；协调推进重大项目建设等工作方面，协调推进市政府重大项目建设等工作，保障重大项目建设定期调度、跟踪服务、包保推进机制执行，加快我市发展。 | 完成 | |||||
服务对象满意度指标 | 具体指标 | 力争达到服务对象满意度100%。 | 100% | |||||
七、其他需要说明的情况
无。
八、专业名词解释
1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
5、“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费、其他交通费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
6、机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。