黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队2021年部门预算信息公开
目录
第一部分 市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队基本情况
一、主要职责及机构设置情况
第二部分 市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队预算收支增减情况
第三部分 市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况
二、“三公”经费情况
三、机关运行经费安排情况
四、政府采购预算安排情况
五、国有资产占用情况
六、项目预算绩效目标情况
(一)项目基本情况
(二)年度绩效目标
(三)绩效指标情况
七、名词解释
第四部分 2021年部门预算表公开
一、2021年部门收支总体情况表(表1)
二、2021年部门收入预算情况表(表2)
三、2021年部门支出预算情况表(表3)
四、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
五、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
六、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
七、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
八、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
九、项目支出绩效目标申报表(2021年度)
市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队2021年
部门预算信息公开说明
一、市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队基本情况
1、主要职责及机构设置情况
(1)黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队是根据黄编文【2020】20号《通知》，经市委编委批准于2020年下旬新成立的单位(以下简称交通执法支队)，隶属黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局直管的副县级事业单位，单位性质为财政补助事业单位，属公益一类，预算管理级次为地(市)级，人员编制数182人，2021年预算编制人数166人。
(2)交通执法支队主要职责是:受市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局委托和法律法规授权依法统一行使公路路政、道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程质量监督管理等领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权。同时，负责黄石港区、西塞山区、下陆区以及铁山区行政划分内的行政执法工作和协调跨区执法案件的查处。
二、预算收支增减情况说明
根据改革需要属新成立单位，暂无收支增减情况。
三、市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队2021年部门预算安排情况说明
1、部门预算收支情况
(1)财政拨款收入预算3233.42万元，其中:经费拨款(补助)2628.42万元、纳入预算管理的罚没收入安排的拨款440万元、纳入预算管理的国有资产有偿使用收入安排的拨款165万元。
(2)工资福利支出2219.15万元，其中:基本工资736.32万元、绩效工资698.23万元、养老保险201.87万元、医疗保险320.33万元、住房公积金262.40万元。
(3)商品和服务支出364.03万元，其中:办公费12万元、印刷费9万、水电费36万元、邮电费10万元、物业管理费(租赁费)11万元、差旅费10万元、维修(护)费19万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费(委托业务费)25万元、工会经费25.23万元、福利费31.54万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费1.13万元、其他商品和服务支出73.13万元。
(4)对个人和家庭的补助30.24万元，其中:退休公用部分7万元、生活补助2.04万元、医疗费补助21.2万元。
(5)项目支出620万元，其中:津贴(补贴)320万元，劳务费(委托业务费)75万元、其他商品和服务支出225万元。
2、 “三公”经费情况
2021年“三公”经费财政拨款预算94万元，其中:(1)公务接待费2万元、占当年“三公”经费2.1%，(2)公务用车运行费92万元，占当年“三公”经费97.9%，;公务车购置费0万元;(3)因公出国(境)费0万元。
3、机关运行经费安排情况
机关运行经费364.03万元，其中:办公费12万元、印刷费9万、水电费36万元、邮电费10万元、物业管理费(租赁费)11万元、差旅费10万元、维修(护)费19万元、会议费5万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费(委托业务费)25万元、工会经费25.23万元、福利费31.54万元、公务用车运行维护费92万元、其他交通费1.13万元、其他商品和服务支出73.13万元。
4、政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算182万元，其中:办公费2万元、车辆运行维护费91万元、印刷费9万元、劳务费80万元。
5、国有资产占用情况
2021年国有资产预算0万元，
6、项目预算绩效目标情况
(1)项目名称:北站出租车停车场运行维护费
项目负责人:王家庆
项目金额(当年市级财政资金):20万元
项目主管部门:黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局
实施单位:黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队
项目属性:持续性项目
项目期:2021年1月至12月
文件依据:《黄石市财政局关于批复2021年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标:加强文明城市形象宣传，对售票厅、出站口违规拉客等行为进行整治，确保良好的乘车环境。
绩效指标情况:
产出指标
①数量指标:执法证据审查与认定进行逐一审查，一事一档。
②质量指标:制止违法行为，防止证据损毁，避免危害发生。
③时效指标:执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度。
④成本指标:严格按预算执行刚性约束。
效益指标
①经济效益指标:促进执法队伍建设。
②社会效益指标:规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。。
③环境效益指标:减少违规行为，严格按法定程序执行，规范公正文明执法。。
④可持续影响指标:树立执法人员形象，坚决抵制违规违纪行为，公平、公正履行职责。
满意度指标:规范文明执法，保护和依法维护公民的合法权益。
(2)项目名称:公共交通行业管理专项经费
项目负责人:王家庆
项目金额(当年市级财政资金):20万元
项目主管部门:黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局
实施单位:黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队
项目属性:持续性项目
项目期:2021年1月至12月
文件依据:《黄石市财政局关于批复2021年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标:加强对城市公共交通行业的经营管理、服务质量，提升城市公共交通行业文明创建工作和民众的信誉度。
绩效指标情况:
产出指标
①数量指标:执法证据审查与认定进行逐一审查，一事一档。
②质量指标:制止违法行为，防止证据损毁，避免危害发生。
③时效指标:执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度。
④成本指标:严格按预算执行刚性约束。
效益指标
①经济效益指标:促进执法队伍建设。
②社会效益指标:规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。。
③环境效益指标:减少违规行为，严格按法定程序执行，规范公正文明执法。。
④可持续影响指标:树立执法人员形象，坚决抵制违规违纪行为，公平、公正履行职责。
满意度指标:规范文明执法，保护和依法维护公民的合法权益。
(3)项目名称:交通执法专项
项目负责人:王家庆
项目金额(当年市级财政资金):260万元
项目主管部门:黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局
实施单位:黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队
项目属性:持续性项目
项目期:2021年1月至12月
文件依据:《黄石市财政局关于批复2021年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标:加强对城市公共交通行业的经营管理、服务质量，提升城市公共交通行业文明创建工作和民众的信誉度。
绩效指标情况:
产出指标
①数量指标:执法证据审查与认定进行逐一审查，一事一档。
②质量指标:制止违法行为，防止证据损毁，避免危害发生。
③时效指标:执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度。
④成本指标:严格按预算执行刚性约束。
效益指标
①经济效益指标:促进执法队伍建设。
②社会效益指标:规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
③环境效益指标:减少违规行为，严格按法定程序执行，规范公正文明执法。
④可持续影响指标:树立执法人员形象，坚决抵制违规违纪行为，公平、公正履行职责。
满意度指标:规范文明执法，保护和依法维护公民的合法权益。
(4)项目名称:综合执法行业管理项目省补经费
项目负责人:王家庆
项目金额(当年市级财政资金):320万元
项目主管部门:黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365局
实施单位:黄石市365bet足球联赛_365非娱乐性质游戏的原因_bet·365综合执法支队
项目属性:持续性项目
项目期:2021年1月至12月
文件依据:《黄石市财政局关于批复2021年项目预算绩效目标的通知》
年度绩效目标:加强黄石市交通综合执法信息化建设，推进全市交通综合执法信息共享，服务社会经济发展。
绩效指标情况:
产出指标
①数量指标:执法证据审查与认定进行逐一审查，一事一档。
②质量指标:制止违法行为，防止证据损毁，避免危害发生。
③时效指标:执法全过程记录制度，重大执法决定法制审核制度。
④成本指标:严格按预算执行刚性约束。
效益指标
①经济效益指标:促进执法队伍建设。
②社会效益指标:规范行政执法行为，公正文明执法，依法维护当事人的合法权益。
③环境效益指标:减少违规行为，严格按法定程序执行，规范公正文明执法。
④可持续影响指标:树立执法人员形象，坚决抵制违规违纪行为，公平、公正履行职责。
满意度指标:规范文明执法，保护和依法维护公民的合法权益。
7、名词解释
(一)“三公”经费支出:指公务接待费、因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费。
(二)机关运行经费支出:指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
四、 2021年部门预算表公开
1、2021年部门收支总体情况表(表1)
2、2021年部门收入预算情况表(表2)
3、2021年部门支出预算情况表(表3)
4、2021年财政拨款收支预算总表(表4)
5、2021年一般公共预算支出情况表(财政拨款)(表5)
6、2021年一般公共预算基本支出预算表(财政拨款)(表6)
7、2021年部门“三公”经费支出预算表(财政拨款)(表7)
8、2021年政府性基金预算支出情况表(表8)
9、项目支出绩效目标申报表(2021年度)
①北站出租车停车场运行维护费绩效申报表
②公共交通行业管理专项经费绩效申报表
③交通执法专项绩效申报表
④综合执法行业管理项目省补经费绩效申报表
2021年2月2日
